Verfasst von Rajiv Singh
Als Digital-Marketing-Experte bin ich derzeit voll und ganz mit Kundengesprächen und der Weiterentwicklung von Projekten beschäftigt. Angesichts der Covid-Pandemie haben die meisten Unternehmen in Großbritannien auf digitales Marketing umgestellt, was letztendlich zu einer hohen Nachfrage nach Spezialisten für digitales Marketing geführt hat. Mit dem steigenden Einkommen geht jedoch auch eine größere Verantwortung im Umgang mit den Finanzen einher – Steuerplanung, Steuererklärung, Geltendmachung von Steuerabzügen usw. Hier sind einige Tipps zur Steuerplanung, die Spezialisten für digitales Marketing helfen werden.
#1 – Machen Sie sich mit den Abzügen vom Einkommen vertraut
Digital-Marketing-Experten können zahlreiche Abzüge von ihrem Gesamteinkommen geltend machen. Eine ideale Lösung wäre es, einen Steuerberater für Digital-Marketing-Experten zu beauftragen, der Ihnen dabei hilft, diese Abzüge in Ihren aktuellen Ausgaben zu identifizieren. Zu den gängigsten gehören:
- Festanstellung vs. Vertrag – Als Digital-Marketing-Experte benötigen Sie Unterstützung durch Freiberufler, die Ihnen bei Grafikdesign, Website-Entwicklung, Content-Erstellung usw. zur Seite stehen. Für solche Zahlungen können je nach Status – also je nachdem, ob Sie die Freiberufler fest angestellt oder auf Vertragsbasis beauftragt haben – Steuerabzüge geltend gemacht werden. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Festanstellung (Gehalt, Sozialversicherungsbeiträge und Arbeitgeberanteile zur Altersvorsorge) gelten als abzugsfähige Aufwendungen. Falls Sie eine Agentur oder einen Freiberufler als Subunternehmer beauftragt haben, ist es am besten, auf Rechnungsbasis zu zahlen und die Beträge als Beraterhonorare zu verbuchen. Ihr Steuerberater hilft Ihnen dabei, festzustellen, ob für Ihre Mitarbeiter der Status eines IRS-Vertreters in Betracht kommt. Bei Zahlungen ins Ausland ergeben sich weitere Komplexitäten. Sie müssen über einen ordnungsgemäßen Vertrag mit dem Freiberufler verfügen, um solche Zahlungen vornehmen zu können.
- Abonnements – Digital-Marketing-Experten benötigen Software und Premium-Mitgliedschaften bei verschiedenen Portalen, die ihnen bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen helfen. Dabei kann es sich beispielsweise um ein Abonnement für Photoshop für die Grafikgestaltung oder um ein Abonnement für SEMRush zur Website-Analyse und -Optimierung handeln. Solche Kosten sind vom Gesamteinkommen abzugsfähig.
- Kosten für Websites – Digitale Werbung ist ohne eine Website wirkungslos. Daher liegt es auf der Hand, dass auch digitale Vermarkter über eigene Websites verfügen. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Gestaltung der Website, dem Erwerb von Domains und dedizierten Servern sowie der Verlängerung von Domains und Hosting-Diensten sind abzugsfähig.
- Marketingkosten – Zum digitalen Marketing gehören die Kosten für digitale Werbung. Diese Werbung kann in Form von Pay-per-Click (PPC), Facebook-Anzeigen (Social Media) oder jeder anderen Form von Werbung erfolgen, bei der eine Zahlung geleistet wird, um für ein Unternehmen zu werben. Solche Ausgaben können ebenfalls steuerlich geltend gemacht werden. Um mehr darüber zu erfahren, wenden Sie sich am besten an einen Steuerberater.
- Sonstige Ausgaben – Neben den oben genannten Posten gibt es noch weitere Bereiche wie Ausgaben für Geschäftsreisen, Geschäftsessen, Büromiete, die Nutzung der eigenen Wohnung (bei Homeoffice), Mobilfunk- und Internetrechnungen usw., die als Abzug geltend gemacht werden können.
Nr. 2 – Rechnungsmanagement
Das Rechnungsmanagement ist einer der am meisten unterschätzten Bereiche der Buchhaltung. Als Faustregel für die Buchführung gilt: Sobald Ihnen Ausgaben für ein Kundenprojekt entstehen oder Sie eine Rechnung ausstellen, sollten Sie dies systematisch dokumentieren. Sie könnten eine auf dem Markt erhältliche, cloudbasierte Buchhaltungssoftware nutzen, auf die Sie von jedem Gerät aus zugreifen können und die es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Ausgaben und Einnahmen für einen bestimmten Kunden oder ein bestimmtes Projekt jederzeit im Blick zu behalten. Wenn es um die Geltendmachung von Abzugsmöglichkeiten geht, ist die Meldung an das Finanzamt einfacher, oder Sie müssen lediglich alle Rechnungen Ihrem Steuerberater vorlegen, der dann verschiedene Möglichkeiten für Abzüge und Steuergutschriften ausloten kann.
Nr. 3 – Unterlagen für steuerliche Zwecke
Genau wie Rechnungen sind auch Steuerunterlagen unverzichtbar – vielleicht sogar eines der wichtigsten Dokumente, da sie einen Überblick über die von einem Digital-Marketing-Experten gezahlten Steuern bieten. Die Führung dieser Unterlagen ist von Jahr zu Jahr unerlässlich, da die Steuerbehörden Ihre Steuererklärungen jederzeit einsehen möchten. Darüber hinaus helfen vollständige Steuerunterlagen Ihrem Steuerberater dabei, Ihre aktuellen Steuerverbindlichkeiten und gegebenenfalls versäumte Steuererklärungen zu erfassen.
Nr. 4 – Kontoauszüge
Im digitalen Zeitalter können wir ganz einfach über eine App oder eine Website auf unsere Bankkonten zugreifen. Als Digital-Marketing-Experte sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, jeden Monat Ihre Kontoauszüge herunterzuladen und diese mit Ihren Konten abzugleichen. Sollten Sie bei der Kontenabstimmung auf Schwierigkeiten stoßen, bitten Sie Ihren Steuerberater um Unterstützung. Kontoauszüge dienen als Quelle für Finanzinformationen in Bezug auf ein Unternehmen oder eine freiberufliche Tätigkeit. Die Kontostände spielen eine wichtige Rolle bei der Ermittlung Ihrer Steuerschuld.
Nr. 5 – Internationale Zahlungen
Digital-Marketing-Experten haben die Flexibilität, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten. Das bedeutet, dass es auch internationale Kunden geben kann. Für Einkünfte aus dem Auslandsgeschäft muss eine separate Buchführung erfolgen. Derzeit gilt: Wenn Sie sich im Vereinigten Königreich aufhalten und dort nicht ansässig sind, zahlen Sie keine Steuern auf Einkünfte aus dem Ausland, sofern diese in einem Steuerjahr weniger als 2.000 £ betragen UND die Einkünfte NICHT auf ein britisches Bankkonto überwiesen wurden. Sobald die Einkünfte auf ein britisches Bankkonto überwiesen werden, fallen sie unter den allgemeinen Einkommensteuersatz für Privatpersonen. Für Einwohner anderer Länder gelten unterschiedliche lokale Steuergesetze. Ich würde vorschlagen, dass Sie uns eine Anfrage senden oder sich an Ihren lokalen Steuerberater wenden, um konkrete Fragen zu klären.
Die heutige Zeit steht ganz im Zeichen der Fachleute. Genau wie Digital-Marketing-Experten sind auch Wirtschaftsprüfer Fachleute, die ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Steuerplanung, Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen und vielen anderen buchhaltungsbezogenen Bereichen anbieten.