Écrit par Rajiv Singh
En tant que spécialiste du marketing numérique, mes journées sont bien remplies entre les réunions avec les clients et le développement des projets. Compte tenu de la pandémie de Covid, la plupart des entreprises britanniques se sont tournées vers le marketing numérique, ce qui a entraîné une forte demande de spécialistes du marketing numérique. Cependant, l’augmentation des revenus s’accompagne d’une responsabilité accrue en matière de gestion financière : planification fiscale, déclaration d’impôts, demandes de déductions, etc. Voici quelques conseils de planification fiscale qui aideront les spécialistes du marketing numérique.
N° 1 – Se familiariser avec les déductions sur le revenu
Les professionnels du marketing numérique peuvent bénéficier de nombreuses déductions sur leur revenu total. L’idéal serait de faire appel à un comptable spécialisé dans le marketing numérique, qui vous aiderait à identifier ces déductions parmi vos dépenses actuelles. Voici quelques-unes des plus courantes :
- Salariés ou prestataires indépendants – En tant que spécialiste du marketing numérique, vous aurez besoin de l’aide de prestataires indépendants qui vous assisteront dans la conception graphique, le développement de sites web, la création de contenu, etc. Des déductions fiscales sont possibles pour ces paiements en fonction de leur statut : selon que vous les ayez engagés en tant que salariés ou en tant que prestataires indépendants. Toutes les dépenses liées à la masse salariale (salaire, cotisations sociales et cotisations de retraite à la charge de l’employeur) sont considérées comme des dépenses déductibles. Si vous faites appel à une agence ou à un freelance en sous-traitance, la meilleure solution consiste à payer sur facture et à comptabiliser ces montants comme des honoraires de consultants. Votre comptable vous aidera à déterminer si le statut d’agent de l’IRS peut s’appliquer à vos collaborateurs. Les choses se compliquent lorsque vous effectuez des paiements à l’étranger. Vous devez disposer d’un contrat en bonne et due forme avec le travailleur indépendant pour effectuer de tels paiements.
- Abonnement – Les spécialistes du marketing numérique ont besoin de logiciels et d’abonnements premium à différentes plateformes pour mener à bien leur activité. Il peut s’agir d’un abonnement à Photoshop pour la conception graphique ou d’un abonnement à SEMRush pour l’audit et l’optimisation de sites web. Ces frais sont déductibles du revenu total.
- Frais liés au site web – Les actions de promotion numérique sont inefficaces sans site web. Il va donc de soi que les spécialistes du marketing numérique disposent également de leurs propres sites web. Tous les frais liés à la conception du site web, à l’achat d’un nom de domaine et de serveurs dédiés, ainsi qu’au renouvellement du nom de domaine et des services d’hébergement sont éligibles à la déduction.
- Coûts de marketing – Le marketing numérique implique des coûts liés aux publicités numériques. Ces publicités peuvent prendre la forme de publicités au coût par clic (PPC), de publicités Facebook (réseaux sociaux) ou de toute autre forme de publicité pour laquelle un paiement est effectué afin de promouvoir une entreprise. Ces dépenses peuvent également faire l’objet d’une déduction fiscale. Pour en savoir plus à ce sujet, pensez à consulter un expert-comptable.
- Autres dépenses diverses – Outre celles mentionnées ci-dessus, il existe d’autres postes, tels que les frais liés aux déplacements professionnels, aux repas d’affaires, au loyer des locaux, à l’utilisation de son domicile (en cas de télétravail), aux factures de téléphonie mobile et d’Internet, etc., qui peuvent faire l’objet d’une déduction.
N° 2 – Gestion des factures
La gestion des factures est l’une des pratiques comptables les plus sous-estimées. En matière de comptabilité, la règle d’or est la suivante : dès que vous engagez des dépenses pour un projet client ou que vous émettez une facture, vous devez les consigner de manière organisée. Vous pouvez utiliser un logiciel de comptabilité en ligne disponible sur le marché, accessible depuis n’importe quel appareil, qui vous permettra de suivre en temps réel l’ensemble de vos dépenses et de vos recettes pour un client ou un projet donné. Lorsqu’il s’agit de demander des déductions, il est plus facile de déclarer ces informations à l’administration fiscale ; il vous suffira simplement de fournir toutes les factures à votre comptable ou à votre conseiller fiscal, qui pourra ainsi identifier diverses possibilités de déductions et de crédits d’impôt.
N° 3 – Pièces justificatives à des fins fiscales
Tout comme les factures, les documents fiscaux sont également indispensables à conserver ; ils comptent sans doute parmi les documents les plus importants, car ils constituent un relevé des impôts payés par un spécialiste du marketing numérique. Il est essentiel de conserver ces documents d’année en année, car les autorités fiscales peuvent demander à consulter vos déclarations à tout moment. De plus, la conservation de dossiers fiscaux complets aide votre comptable à comprendre vos obligations fiscales actuelles et à identifier les déclarations manquantes, le cas échéant.
N° 4 – Relevés bancaires
À l’ère du numérique, nous pouvons facilement accéder à nos comptes bancaires via une application ou un site web. En tant que spécialiste du marketing numérique, prenez l’habitude de télécharger vos relevés chaque mois et de les comparer avec vos comptes. Si vous rencontrez des difficultés lors du rapprochement, demandez à votre comptable de vous aider. Les relevés bancaires constituent une source d’informations financières concernant une entreprise ou une activité professionnelle. Les soldes jouent un rôle important dans le calcul de votre assujettissement à l’impôt.
N° 5 – Paiements internationaux
Les spécialistes du marketing numérique ont la possibilité de travailler depuis n’importe quel coin du monde. Cela signifie qu’ils peuvent également avoir des clients internationaux. Il est nécessaire de tenir une comptabilité distincte pour les revenus générés par les clients internationaux. Actuellement, si vous résidez au Royaume-Uni sans y être domicilié, vous n’êtes pas imposé sur les revenus provenant de l’étranger, à condition qu’ils soient inférieurs à 2 000 £ par année fiscale ET qu’ils n’aient PAS été transférés sur un compte bancaire britannique. Lorsque ces revenus sont transférés sur un compte bancaire britannique, ils sont soumis au barème général de l’impôt sur le revenu des particuliers. Pour les résidents d’autres pays, différentes législations fiscales locales s’appliquent ; je vous conseille de nous envoyer une demande de renseignements ou de contacter votre comptable ou conseiller fiscal local pour obtenir des réponses à vos questions spécifiques.
Notre époque est celle des professionnels. Tout comme les spécialistes du marketing numérique, les comptables sont également des professionnels qui accompagnent leurs clients dans la planification fiscale, l’audit comptable, la déclaration d’impôts et bien d’autres services liés à la comptabilité.